中共大庆市热力集团有限公司委员会
关于巡察整改阶段进展情况的通报
根据市委统一部署，2023年10月23日至11月21日，市委第六巡察组对大庆市热力集团有限公司党委进行了巡察。2024年2月1日，市委巡察组向大庆市热力集团有限公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。
一、党委（党组）及主要负责人组织整改落实情况
集团公司党委坚持把巡察整改工作作为一项重要政治任务，严格对照市委第六巡察组反馈意见和提出的要求，始终坚持问题导向，勇于担当、压实责任，综合施策、标本兼治，立行立改、全面整改，扎实推进整改工作。
一是提高思想认识。在市委第六巡察组反馈意见后，集团公司党委迅速组织召开党委会议认真学习反馈意见精神，专题研究巡察整改工作，深刻反思存在的问题，认真部署整改工作，确保问题整改到位。2023年2月28日，集团公司党委领导班子召开巡察整改专题民主生活会，对照巡察反馈意见查摆剖析自身存在的问题，积极主动抓整改、促提升，全面推动巡察成果转化为推动集团高质量发展的具体成效。
二是加强组织领导。集团公司党委切实担负起巡察整改主体责任，成立了以党委书记为组长，党委副书记、党委专职副书记和纪委书记为副组长，其他党委委员及机关相关部室、直属中心及各子分公司负责人为成员的巡察整改工作领导小组。制定了《大庆市热力集团公司党委关于落实市委第六巡察组反馈意见的整改方案》，建立了整改工作台账，将存在问题、整改措施、完成时限、领导责任一一对应，形成了“四位一体”的目标责任链条，确保巡察整改工作不留死角、不留盲区。
三是狠抓问题整改。对本次巡察反馈的问题进行分类汇总、梳理归类，建立了问题、任务、责任“三清单”，对当前能解决的问题，坚持立行立改；对一些涉及面广、情况复杂、需要一定时间解决的问题，拿出具体的措施和办法，跟踪督办、限时完成，持续抓好整改落实。严格落实跟踪督办机制，实行“销号制”处理，针对存在的问题逐一对账销号，确保问题清仓见底、整改全面彻底。
四是建立长效机制。坚持标本兼治、“破立并举”，将建章立制工作贯穿整改全过程，修订并完善集团公司各项配套规章制度50项，用制度固化整改成效，形成了常态化、制度化的内部管理机制，构建了以法律风险管控、审计监督评价为主的规范化监管体系，确保了企业运营有法可依、有章可循，为集团持续稳定发展提供了坚实的制度保障。
集团公司党委书记坚决扛起巡察整改第一责任人责任，以强烈的政治责任感和使命担当，对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调，先后主持召开党委会2次、专题推进会2次，坚持举一反三，把关注点、聚焦点放在促进整改、解决问题上，拿出较真碰硬的态度、务实管用的措施、扎实有效的作风，做到立行立改、真纠真改、彻查彻改，确保问题清仓见底、整改全面彻底。
截至目前，巡察反馈的4方面50个问题，已完成整改38个，基本完成5个，未完成整改7个。整改完成率超80%。
二、已完成的整改事项
（一）在落实上级重大决策部署不够坚决有力，履行职能职责有差距方面
1.学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神不到位问题。2018年9月以来，集团党委对习近平总书记关于国有企业改革发展等重要论述学习不全面，国有经济布局优化和结构调整、防范化解重大风险等6个方面的内容应学未学。对党的二十大精神学习贯彻落实浮于表面，没有结合企业改革发展实际制定具体贯彻落实方案。
整改情况：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，制定了2024年集团党委理论学习中心组学习计划，将深入学习领会党的二十大精神、习近平总书记关于党的建设、国企企业改革发展、防范化解重大风险等重要论述纳入理论中心组学习内容。3月28日集团公司召开第3次党委理论学习中心组学习会议，认真学习领会了习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述、习近平在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上发表的重要讲话以及《习近平谈治国理政》第四卷“坚定不移推进高质量发展”等内容。二是为深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于龙江振兴重要讲话重要指示精神，2024年6月24日经集团公司第30次党委会审议通过，正式印发了《大庆市热力集团有限公司“十四五”战略发展规划》。
2.“第一议题”制度执行不好问题。学习频次不够，2022年1月以来，63次党委会会议中未开展“第一议题”学习16次。
整改情况：2024年以来，集团公司党委坚决执行“第一议题”学习制度，将其作为党委会会议前的必要环节，确保第一时间深入学习习近平总书记的重要讲话重要指示批示精神。截至目前，集团公司党委已累计召开党委会33次，每次会议均严格落实“第一议题”制度，实现了学习贯彻的常态化与及时性。
3.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展不深入问题。6名班子成员个人学习计划完全相同，应付走形式。班子问题查摆不到位，未把群众反映的难事愁事列入问题清单，仅查找出问题2个。
整改情况：一是以党纪学习教育为契机，班子成员紧密结合各自工作实际，自行制定了个人学习计划。二是坚持践行“四下基层”，2023-2024采暖期领导班子成员包片负责，现场接听“12345”政务热线，在线为用户答疑解惑，带头深入开展“访民问暖”行动，通过入户走访、测温，清洗换热器、单体楼、室内散热器等方式，逐户解决低温问题，累计走访测温24206户，化解诉求10896件，解决低温139户，确保居民住上“暖屋子”。
4.理论学习中心组敷衍了事问题。2018年9月至2023年9月，集体学习缺少5次，研讨缺少11次。2022年第1次、2023年第2次理论学习均在1小时内安排学习内容多达14项。
整改情况：为确保中心组学习活动的质量和效果，2024年3月23日集团公司召开第13次党委会，研究审议并通过了《大庆市热力集团有限公司2024年党委理论学习中心组学习计划》。坚持集体学习和个人自学相结合，每月集中组织1次党委理论学习中心组学习会议，每季度至少开展1次集体学习交流研讨活动。截止目前，已召开理论中心组学习会议7次，学习研讨6次。
5.企业经营不善问题。2021年以来，集团持续3年处于亏损状态，且亏损金额呈逐年上升态势，扭亏乏力。截至目前，累积亏损已达到9.5亿元。
整改情况：2023年集团公司全力以赴抓管理、优服务、降成本、提效能，通过推进“削峰平谷”、利用低价热能、签订低价长协煤、推进智慧供热、压减外委维修费、实行外委包烧、加大热费催收、加强集中采购等有效举措，实现同比减亏1.9亿元，企业经营形式逐步好转。
6.生产管理水平低问题。水电热单耗分别比全省同行业平均水平高出344%、87.5%、4.1%。其中，2018年9月以来，累计水损2889.2万吨，损失达1.15亿元。
整改情况：2023-2024采暖期，通过与行业企业对标对表，明确了能耗降低的具体目标，实施了能耗指标到站核算，确保每个环节的能耗数据能够得到准确统计和分析。积极采用精细化调节手段，不断优化系统运行，大力推进“削峰平谷”策略，以平衡供需，提高能源利用效率。同时，注重强化失水治理工作，通过对老旧管网改造、及时抢修维修以及加强日常巡线检查等措施，有效降低了热损失和水资源浪费。截止目前，实现热、水、电单耗分别下降1.6%、3.1%、3.3%
7.节能降耗推动不力问题。2019年开始谋划的智慧供热项目，按省住建厅要求应在2023年10月完成，2023年8月才完成招标，目前仅完成总投资的24%。
整改情况：集团公司于2024年1月27日正式签订了智慧供热合同，并严格按项目计划有序推进智慧供热建设工作。一是搭建智慧供热平台框架。完成了智慧供热平台针对该项目的概要设计，确定了软件平台方案，并与客服、收费、物资对接，研究制定了接口方案。二是稳步推进换热站工艺改造。已完成对28个换热站的全面调研工作，其中，5个换热站（堤香、湖滨、丽水、彤基、程宇）按照原设计方案顺利推进，设计修改工作已由设计院完成；6个换热站根据最新需求进行了重新设计或新增设计，设计院正绘制施工图纸。三是加速换热站自控系统改造。为确保自控系统的高效运行，2024年计划安装电动调节阀194个，PLC控制柜99个，热表151个，补水流量计202个，二网流量计408个，电表199块，水箱液位变送器199个，一补二远传水表152个。目前，上述设备的型号已统计完毕，采购流程正有序进行。四是一级网设备筹备工作有序开展。已明确大网关断阀门的口径和所需数量，并组织了设计院进行现场勘查，为后续的设备采购与安装工作奠定了良好基础。
8.为民服务意识淡薄问题。集团收费大厅无服务指南手册，投诉咨询窗口无工作人员。2018年9月以来，12345热线受理咨询投诉8.8万件，主要反映室温不达标、工作人员服务态度不好等问题。
整改情况：一是强化教育培训，提升服务意识与能力。按照集团公司制定的2024年培训计划，结合工作实际，精心组织了客户服务、热费收缴、安全生产、操作技能、廉洁从业等专题培训活动9场次，教育培训2000余人次，通过培训，进一步提升了员工的专业技能，增强了他们的服务意识和责任感，确保在实际工作中能够主动、热情、高效地为用户服务。二是优化服务设施，提升用户体验。在全集团21个供热收费大厅摆放便民服务卡，详细列出了服务内容、办理流程、收费标准及联系方式等信息，方便用户随时查阅。对收费大厅进行了功能整合，将所有窗口统一设置为一站式综合服务窗口，并配备了专业的工作人员负责现场引导和咨询解答，确保用户能够迅速、准确地获得所需帮助。三是实施网格化管理，拓宽服务渠道。建立了“1+1+2”矩阵型网格服务模式（即1个用户配备1名网格员，联系2名保障人员），开通了总经理投诉热线7660000，确保用户反馈的问题能够直达管理层，得到及时有效的处理。开展了“访民问暖”行动，通过入户走访、测温、建立供热服务微信群等方式，有效解决了用户反映的突出问题，进一步提升了为民服务的水平和质量。
9.便民服务有短板问题。2023年集团才开通续办停热“网办”“代办”方式，供热二公司、供热三公司仍要求用户线下办理并提供材料，未实现“最多跑一次”目标。
整改情况：目前已与集团公司技术服务中心及软件管理单位对接，结合用户实际需求，优化升级软件管理功能。通过“大庆市热力集团微信公众号”等渠道发布停复热及续断业务公告，规范基层各子分公司网办停、复热服务工作，确保用户足不出户办理相关业务。
10.解决群众诉求不及时问题。新村二区、三区、六区等区域分户改造后跑水漏水较多、维修不及时、路面恢复不彻底，群众诉求较多，还有141户低温不达标。
整改情况：一是组建维修专班，由属地单位与施工队成立交叉维修专班，对改造出现的问题逐项、逐户进行整改，及时发现问题及时解决。加强能源供补，更换2台循环泵、加装4个支线增压泵，解决了流量不足问题。针对分户改造后群众诉求较多、低温不达标问题，开展了4次平衡调节，确保用户室温达标，成立了4个网络化服务小组，确保服务到位。二是三区、六区分户改造已全部处理完毕，目前正处于供暖期维保阶段，及时回应百姓诉求，确保问题第一时间妥善处理。
11.信访化解满意率偏低问题。2018年9月以来，信访量逐年上升，信访系统满意度评价案件408件，其中满意141件、占比34.6%。截至11月16日，巡察组共接到来电来信来访285件，其中温度不达标172件、热费纠纷46件、管网改造30件，占比八成以上，诉求集中，问题突出。
整改情况：按照信访工作要求，案件办结后第一时间联系属地单位与信访人对接，积极引导信访人完成网上参评工作。针对合理诉求将及时入户维修、及时办结反馈；对于不能当日解决的问题，及时与用户沟通做好解答，并预约入户服务时间；针对无理诉求信访人对处理结果不满意的，指派专人与信访人沟通，依法依规耐心解释，直至信访人满意。
12.“三项制度”改革未如期完成。2020年总体方案出台至今，改革工作始终停留在初始阶段，没有实质性进展，未形成“能上能下、能进能出、能增能减”管理机制，未建立监督监管机制。
整改情况：2024年，按照“六定一强化”改革工作部署，在市国资委、市委组织部、市纪委监委指导和支持下，集团公司统筹推进了机构精简、人员压缩、竞聘上岗等各项改革任务。一是精简压缩组织机构。对内设机构在生产、计划、收费等方面存在的职能交叉、职能缺失等问题进行梳理分析和界定，合理划分部门职能，明晰了部门间协调制衡机制，机关部门由改革前20个精简为17个，压减15%；基层管理处由39个压缩整合为32个。中层管理岗位由改革前的156职压缩至126职，压缩13%。二是严格控制用工总量。原则上实行“只出不进”，严格控制劳务派遣用工。通过自然减员、双向选择、到期解聘、调剂分流等举措，用工总量由改革初的2293人缩减至1927人，减员366人，降幅16%。较改革目标1969人减少42人。三是优化干部队伍结构。通过笔试、面试等环节，分4批次对99职中层管理岗位公开竞聘上岗，中层管理人员平均年龄由改革前的47岁降至41岁，35岁以下中层管理人员占比由改革前2.91%提升至21.24%，39名中层管理人员退岗还员，形成“80后”“90后”为主体的梯形年龄结构。四是实行全员绩效考核。制定了《全员绩效考核管理办法》，采取月度考核和年度考评相结合的方式，逐级考核，落实到岗，实现个人收入与企业经营效益相挂钩，切实提高员工的工作主动性、有效性及工作质量。
13.法人治理机制不完善。党委会、董事会、经理办公会议事责权范围模糊，以党委会决策替代董事会、经理层决策情况多发。2018年9月至2022年8月，115次党委会会议审议生产经营类议题673项。
整改情况：2022年9月集团公司修订完善了“三重一大”决策管理办法和党委会、董事会和总经理办公会议事规则。修订后，集团公司严格执行新修订的董事会、党委会、总经理办公会等制度规定，召开相关会议，确保了党委会、董事会和总经理办公会在决策过程中各负其责、各司其职。
14.现行制度不科学。集团现行制度中55项均为2016年制定，内容陈旧、条款交叉，无法满足现代企业运行要求。
整改情况：以“六定一强化”改革为契机，集团公司对现行55项制度进行了全面梳理，逐一评估其时效性、适应性和有效性，紧密结合企业改革发展实际，对制度内容进行了细致的修订和完善。截至目前，新建16项制度，废止7项制度，修订34项制度，涵盖财务、人事、纪检、审计、稽查、工程、保密等多个领域，确保了制度更加符合当前企业运行的实际需求，提升了管理效率和规范性。
15.内部审计虚化。未按规定开展年度财务审计，2018年9月以来分、子公司负责人离任13人，仅对4人进行离任审计，未做到全覆盖。2018年9月以来，116个工程项目均未进行内部初审，直接委托中介机构结算审计，增加成本50.9万元。
整改情况：一是制定了《大庆市热力集团有限公司2024年度审计计划》，按照工作安排，对东城热力2023年资产负债情况进行审计。二是审计部工程审计员对集团工程进行了内部审核，并按流程委托外部审计机构进行工程结算审核。
16.岗位设置混乱。收费中心设置了主任、综合管理员、大厅收银员等9个岗位，配置24名工作人员，存在同一工作职责由多个岗位承担问题，职能交叉、人员冗余。劳务用工不合规，2018-2023年，每年劳务派遣用工人数均超过职工总数的30%，远超10%限定比例规定。监事会和董事会的4个专业委员会主要安置临近退休人员，未发挥职能作用。
整改情况：2023年10月对收费管理中心进行了岗位梳理和精简，明确了岗位职责，减少了职能交叉与人员冗余，并精减4人。2024年随着集团公司深化改革的推进，集团公司在制定改革方案中，取消了监事会和董事会中未发挥职能作用的4个专业委员会岗位设置，进一步优化了治理结构。大幅削减了劳务派遣用工，至2024年7月底已减少366人，确保劳务用工合规性，降低了用工风险。
17.两项改革试点虎头蛇尾。2020年推行的职业经理人改革试点，至今只完成了选聘，签订了责任状，后续任期制契约化、管理考核等工作均未开展。企业外部董事制度试点形同虚设，2021年1月至今，集团聘用1名外部董事，仅参加董事会会议2次、缺席50次，未充分履职。
整改情况：一是经过两年试运行，职业经理人试点工作已不适用当前企业经营发展，经集团公司2023第38次党委会研究，决定终止职业经理人项目，职业经理人相关制度同时废止。二是自2024年市国资委调整外部董事以来，集团公司严格按照会议制度规定，邀请外部董事出席集团公司董事会。2024年上半年累计召开董事会16次，外部董事均按时参加会议。
18.应急处置能力不足。集团应急预案体系建设不完善，未制定重大风险隐患清单，对重点领域和薄弱环节隐患排查不彻底。2021年12月、2023年春节期间发生两次长时间供热中断事件，社会影响较大。
整改情况：一是建立健全应急管理体系，常态化开展对消防、燃气、施工维修抢修现场、房屋安全、交通车辆、特种设备、人员密集场所等重点领域和薄弱环节的隐患排查治理，对发现的隐患或问题建立台账，监督整改进度、进展，进行问题销项，实现闭环管理。二是按照应急管理相关制度，集团各子分公司已在热源、热网、换热站、消防、地震灾害等方面，开展2次应急演练工作。三是针对供热中断事件，在夏季检修中，注重对热源锅炉受热面、炉排炉管、换热器、水处理等设备进行维修保养和更换改造，提升热源锅炉热效率和锅炉出力。2023年12月25日，新建2台80吨燃气锅炉投产使用，切实提高了供热总量，解决了热源不足问题。四是2023-2024采暖期整体供热工作运行平稳，得到了市领导的充分肯定和表扬。
19.意识形态工作抓而不实。2018年9月以来，党委会会议专题研究意识形态工作缺少5次，未进行风险点排查，党员信教情况底数不清。
整改情况：集团党委高度重视意识形态工作，一是将意识形态工作纳入集团公司2024年度重点工作计划，纳入集团公司月度绩效考核，同业务工作同部署、同推进。2024年上半年，召开党委会3次，专题研究部署巡察反馈意识形态问题整改工作，先后研究制定并印发了《热力集团党委落实意识形态工作责任制反馈意见的整改工作方案》《意识形态工作责任落实制度》《意识形态工作报告制度》《意识形态工作分析研判制度》《意识形态工作检查考核制度》《网络意识形态舆情事件应急处置预案》《关于意识形态工作责任制专项检查反馈意见整改进展情况的报告》，相关制度已下发至各部室、直属中心、子分公司认真贯彻落实。二是2024年上半年，围绕党员干部思想认识、错误言论、涉宗涉法、网络平台管理等风险点，指导基层党支部开展意识形态领域风险点排查和党员信教摸底工作1次，收集汇总各总支、支部问题清单台账32份，不存在党员信教情况。
20.保密意识不强。2018年9月至今，未将保密工作纳入党委重要议事日程，未成立领导机构，未制定保密工作制度，未开展涉密文件定密、保密宣传教育培训等工作。
整改情况：针对巡察期间巡察组所指出的保密工作存在的问题，集团公司迅速行动，第一时间制定了《大庆市热力集团有限公司保密工作规定（暂行）》《中共大庆市热力集团有限公司委员会保密工作实施方案》以及保密工作主体责任清单，明确了领导机构。同时，严格按照规定要求，对集团公司涉密文件进行定密。2024年上半年，主动邀请市委宣传部专家领导亲临集团开展保密专题宣讲，组织46名中层正职及以上干部参观市保密教育基地，通过普法宣传、实地体验和案例学习，切实增强了党员干部的保密安全意识和防范能力。严格落实专业化管理要求，设立专人专岗负责机要文件的传递与保管，并配备了专业的保密电脑等设备，进一步提升了企业保密安全防线的建设水平。
（二）管党治党“两个责任”落得不实，重点领域存在廉洁风险
21.“一把手”履行政治责任有差距。推动国企改革工作中存在求稳怕乱思想，在人事改革等尖锐问题上不愿触及根本。2018年至2021年，“一把手”未与班子成员开展廉政谈话，仅开展1次集体廉政谈话。对班子成员和子公司“一把手”管理不严，2023年先后4人被采取留置措施，接受纪检监察机关纪律审查和监察调查。
整改情况：2023年以来，集团公司现任领导能够认真执行市委市政府关于国企改革的指导方针，严格按照市国资委的工作要求，积极推动企业“六定一强化”改革任务，多次组织召开会议深入研讨，形成了改革方案，统一了团队思想。严格落实党风廉政建设工作要求，对班子成员和子分公司“一把手”、任前干部等不同对象开展廉政谈话11次。
22.党委主体责任意识不牢。党委主体责任主要依靠纪委替代履职，2020年4月、2021年3月党风廉政会议由纪委书记代替党委书记主持召开。对党风廉政建设工作重视不够，所有班子成员共用一个全面从严治党责任清单。“一岗双责”履行不到位，其他班子成员仅2021年与分管部门负责人开展一次廉政谈话。政治生态考核两年垫底，2021年、2022年政治生态考核均为第三档等次，连续两年在11家市属国有企业中排名倒数第一。
整改情况：对照反馈问题，集团公司于2024年年初修订并下发了《全面从严治党暨党风廉政建设实施方案》《落实全面从严治党主体责任清单》《党委书记“第一责任人”责任清单》《领导班子成员“一岗双责”清单》。党委书记认真履行“第一人责任人”责任，坚持全面从严治党重要工作亲自部署、亲自督办，定期组织召开党风廉政会议，支持、指导和督促集团班子其他成员履行全面从严治党责任。政治生态环境明显改善。
23.内部监督作用发挥不充分。纪委书记履职不专，分管大量非本职工作，纪检监察室人员长期短缺，办案能力不足。
整改情况：一是明确责任分工。重新调整了党委班子成员分工，目前纪委书记已从业务工作中剥离，专职纪检监督工作。二是补齐人员短板。纪检监察室人员现已按编制配齐配全，确保了监督工作的顺利开展。三是提升专业能力。纪检监察工作人员严格落实中央及省、市纪委工作要求，通过强化理论学习与业务实践相结合，有效提升了专业本领和办案效率。四是加强组织建设。集团公司于2024年8月1日成功召开党员代表大会，选举产生了纪律检查委员会委员，将充分发挥监督执纪作用，深入开展企业党风廉政建设和反腐败工作，加强对党员干部的经常性监督和全方位管理。
24.违纪违法频发。2018年9月以来，违纪违法人员多达53人，涉及集团“一把手”到普通工人所有层面，案件性质涉及挪用公款、吸毒嫖娼、赌博打架等10余个方面。
整改情况：一是深化纪法教育，筑牢思想防线。已对7家子分公司开展了“送纪法、下基层”活动，通过专题讲座、案例分析、现场解答等多种形式，将纪律规矩和法律知识送达基层一线，增强全员纪法意识。根据生产工作实际及各子分公司工作安排，将持续开展“送纪法、下基层”活动，确保纪法教育常态化、全覆盖。二是强化案例剖析，深化警示教育。针对违纪违法案件，特别是涉及集团党员干部职工的案件，所属党支部均严格按要求召开党员大会，深入剖析违纪违法案例的根源、危害及教训，通过身边事教育身边人，进一步提高了全体党员的廉洁自律意识和拒腐防变能力。三是完善制度机制，加大惩处力度。为从根本上解决违纪违法频发问题，集团公司对《责任追究及处分办法》进行了全面修订和完善，进一步明确了责任追究的范围、程序、标准和方式，加大了对违纪违法行为的惩处力度。
25.执纪问责不严。2018年9月以来，有9名违纪违法人员未按处分决定执行到位，涉及金额7.9万元。2018年11月，1名中层干部嫖娼，集团党委给予处分过轻，被市纪委纠错后才予改正。
整改情况：一是9名违纪违法人员未按处分决定执行到位问题已完成整改，收缴金额7.7万元。二是根据一案五必须制度，纪检监察部门已加强对违纪违法人员处分决定执行情况的跟踪监督，及时检查督促业务部门及属地党支部落实执行情况。三是在案件处理过程中，严格依法依规给予惩处，并及时征求上级纪委意见。
26.违规招投标。应招未招，2021年6月，集团部分装修和路面恢复项目、北辰一区改造项目，都未经公开招标，直接指定大庆建安集团承建，项目标的407.98万元。涉嫌拆标，2022年支出960.3万元分5次购买直埋式保温管，违反政府采购200万元以上需公开招标规定。改变招标方式，2019年6月、2020月4月，通过单一来源方式招标深化改革管理咨询项目，总计金额381万，该项目实施后效果不明显，改革未实质性推进。
整改情况：根据市国资委《关于进一步规范监管企业采购行为的指导意见》（庆国资联发【2023】1号）文件要求，结合集团公司实际，修订完善了《大庆市热力集团有限公司招标采购管理办法》，进一步明确采购方式、流程、平台选择以及应急采购范围、方式等内容，严格按照国家法律法规及集团采购制度执行采购流程，防范风险，堵塞漏洞。目前集团所有招采项目均严格按照制度执行。
27.资产管理混乱。固定资产账实不符，2018年至今，5家子公司生产设备5192项9354台未纳入账内管理。固定资产盘盈、盘亏未按规定及时处理，2018-2019年盘盈资产24条，涉及资产原值11.3万元，2019-2021年盘亏资产53项，涉及资产原值40.8万元，均未查明原因，未进行账务处理。
整改措施：一是经核查该9354台换热站设备均为政府投入或开发商建设，无偿提供给热力集团使用，集团公司对以上换热站设备只有使用权和管理权，负责使用、管理、维护，没有产权，因此无法纳入账内管理。二是针对固定资产盘盈、盘亏未按规定及时处理问题，经过全面细致的梳理与严格核实，集团公司严格按照财务相关规定和流程，于2023年12月完成了对固定资产的盘盈、盘亏处理工作，相关会计记录分别体现在编号为364#和365#的会计凭证中。
28.巩固中央八项规定精神堤坝不牢。违规滥发津补贴，2019年12月违规为7名市管干部补发2016-2018年公务交通费34.06万元。违规提高薪酬待遇，2021-2022年，在未召开职工代表大会审议情况下，违规为6名自聘高管每人每年调增待遇3万元。无实质性外出培训，2019年3月，未请示市国资委批准，组织179人赴内蒙古培训，产生费用96.02万元。
整改情况：一是针对补发市管干部公务交通费问题，目前纪检部门已对违规补发市管干部公务交通费情况展开调查，待纪检部门完成调查后，将依据调查结果进行整改。二是针对违规提高薪酬待遇问题，6名自聘高管调增待遇3万元已在2022-2023年终奖发放时扣回。三是针对无实质性外出培训问题，已修订完善了《员工培训管理办法》，进一步严格规范外出培训的请示报备程序。
29.能力作风建设年活动落而不实。班子成员未按要求每季度开展“走流程”，未建立问题清单台账，未形成调研报告。运用“四个体系”推动年度重点任务没有落实落靠，缺少工作推进、督导检查和考核评价三个环节。攻坚克难工作推进缓慢，5个工作任务中党支部标准化建设样板工作、窗口人员培训2个任务未完成。《2022年度“能力作风建设年”活动专项考核评价办法》照抄照搬市里方案，责任单位均为市直部门。
整改情况：一是已修订完善了集团公司推进年度重点工作落实“四个体系”实施方案，制定了2024年度重点工作任务推进表，运用目标、任务、措施、责任、时限“五位一体”结合的工作方法，通过每月召开例会进行总结汇报、分析研判和督导检查，推动各项工作落实落靠。二是根据省委、市委关于深化能力作风建设工作会议精神和市国资委工作要求，紧紧围绕市委巡察、审计检查、政治生态考核评价反馈的突出问题，结合企业实际，制定了2024年5月《集团公司深化能力作风建设“抓基层、打基础、强落实、见实效”活动实施方案》，截止目前，班子成员下基层开展实地调研15次。三是依托“六定一强化”改革，进一步优化了基层党支部结构，并设立高新热力党支部为标准化党支部示范点。常态化开展“基本业务+”、“业务大讲堂”活动，2024年上半年组织开展了法律知识、客户服务、热费收缴等专题培训活动，有效提升了窗口服务人员的业务能力和综合素质。
（三）领导班子作用发挥不充分，基层党的建设存在薄弱环节
30.党委核心作用发挥不够。个别谈话中有6人谈到班子凝聚力不足，班子成员担当作为不够，配合意识不强。前两任“一把手”党性意识淡薄，带头违纪违法，集团内部政治生态环境较差。
整改情况：2024年集团公司新一届党委班子始终坚定地保持团结一致，按规定召开党委会，确保在重大决策中集思广益。严格落实民主生活会会前谈话机制，班子成员间能够做到坦诚布公，通过沟通思想，及时发现问题并提醒纠正，有效增进了班子内部的团结，营造了一个积极向上、风清气正的工作环境。
31.民主集中制执行不严格。抽查2021年、2022年党委会录音15次，发现8个“三重一大”事项未执行末位表态制。2018年9月至2023年9月，32笔7.8亿元大额支出，未经党委会、董事会审议，未报市国资委审批。2018-2022年集团财务预算未经党委会集体决策。
整改情况：一是2022年8月新一届班子上任以来，严格落实民主集中制原则，修订完善了《党委会议事规则》，严格按照“末位表态”发言的规定，在充分发扬民主的基础上，先由党委班子成员充分发表意见后，党委书记综合集体意见进行最后陈述表态。二是2024年2月7日集团制定下发了《大庆市热力集团有限公司2024年度内控经营预算》（庆热发〔2024〕4号），财务预算、大额支出计划均严格按规定程序提报党委会和董事会审议。
32.党内政治生活不严肃。2020年，班子成员均未参加双重组织生活会。2021年11月、2022年5月，两名班子成员学习研讨发言材料全篇网上抄袭。
整改情况：一是集团公司党委班子严格落实《新形势下党内政治生活的若干准则》，严肃班子成员双重组织生活纪律，2024年党委班子召开专题民主生活3次，班子成员以普通党员身份参加所在支部的专题组织生活会9次。二是严格对班子成员的交流研讨发言材料审核把关，要求从实际出发，结合本职工作撰写发言材料，坚决杜绝抄袭现象。
33.重业务轻党建。2019-2022年，集团党委未专题研究党建工作，未定期听取专题汇报，未开展基层党建述职评议考核。2020、2022年党委书记未讲党课。
整改情况：一是集团公司党委始终坚持把党建工作与业务工作同谋划、同推进、同落实。2024年年初，精心研究制定了《集团公司2024年党建工作要点》，并严格按照既定计划组织实施，截至目前，全年党建工作任务已完成85%。2024年3月中旬，集团公司召开了2023年度集团公司基层领导班子及中层领导干部考核工作会议，全面听取了基层各党总支、支部书记抓基层党建工作情况汇报。二是集团公司党委书记坚持每年定期为党员干部讲党课，2024年结合党纪学习教育，集团党委书记以“严守纪律规矩，务实担当走好赶考路”为主题，为热力集团党员干部讲专题党课。
34.基层党组织机构不健全。庆西、庆南、供热六公司至今未成立党组织，10个党支部未配备纪检委员。
整改情况：集团公司以“六定一强化“改革为契机，启动了基层党支部的全面梳理与调整工作，2024年6月14日开展了基层各支部成立和换届选举工作，选优配齐各支部纪检委员。2024年7月26日邀请市委党校资深讲师来集团公司，为支部书记、副书记及支部委员举办一场专题岗前培训，提升业务能力和工作水平。
35.换届不及时。2018年至今，集团各级党组织均未按期进行换届。龙新、华辰建安等4个党支部长期未配备书记。
整改情况：集团公司以“六定一强化”改革为契机，启动了基层党支部的全面梳理与调整工作，于2024年6月14日开展了基层党支部成立和换届选举工作，经过一个月的精心筹备与组织实施，7月12日基层党支部的换届和选举工作圆满完成。
36.党组织生活不严肃。东城、龙新支部未召开2019年度组织生活会，2023年10月龙新党支部书记党课内容全文抄袭。华辰建安副经理入职7年未办理党组织关系转接，未按时参加组织生活。
整改情况：一是严格按照上级关于开好组织生活会有关要求，制定并下发了基层党支部组织生活会工作方案，从会前、会上和会后三个层面，完善了组织生活会各环节的具体要求，监督指导基层各支部开展组织生活会，相关材料报党办备案。二是已要求龙新热力党支部重新 撰写2023年书记党课讲稿。三是党委办公室已设专人负责党员发展、教育、管理工作，并更新完善了集团党员信息，建立了党员信息统计表。巡察期间，已将华辰建安副经理党组织关系转入，并通知所属支部接收，按时参加支部组织生活、缴纳党费。
37.民主评议党员不规范，机关第一、第二党支部连续多个年度所有党员均评为优秀，不符合不超过总数1/3的规定。
整改情况：2023年以来，基层各总支、支部严格按照集团下发的组织生活会工作方案，开展民主党员评议工作，相关结果报党办审核备案。
38.干部选用程序不规范。2019年以来提拔调整的2批次7名科级干部未执行政治鉴定和廉洁自律情况“双签字”制度。2018年9月以来提拔调整的20人未审核干部档案。2019-2021年，连续三年未开展年度考核工作。
整改情况：一是集团公司严格按照干部选拔任用程序，对选拔任用、平级调整干部的政治素质和廉政情况严格把关，形成了由党组织书记签字的政治鉴定，党组织和纪检检查机构出具廉洁自律情况结论性意见的“双签字”工作机制。二是严格按照组织程序和工作要求，设专岗专人负责干部档案整理、审查、归档等工作，出具干部基本信息复核确认表。
39.年龄结构不均衡。集团中层以上干部111人，正职平均年龄49.4岁，副职平均年龄44.8岁，35岁以下干部只有3人。
整改情况：按照国资国企“六定一强化”改革工作，所有中层干部重新起立竞聘。2024年5月集团公司制定并下发实施了《集团公司中层管理岗位竞聘上岗实施方案》，通过笔试、面试等环节，分4批次对99职中层管理岗位公开竞聘上岗，中层管理人员平均年龄由改革前的47岁降至41岁，35岁以下中层管理人员占比由改革前2.91%（3人）提升至21.24%（22人），形成“80后”“90后”为主体的梯形年龄结构，进一步优化了干部年龄结构，提升了干部队伍活力。
40.专业技能人才短缺。集团员工1286人，供热专业人员仅有28人、占比2%。
整改情况：2023年集团公司针对不同的技术操作岗位，分别组织开展了供热技术、变频器、自控技术等方面的业务培训。结合工作实际，精心制定了2024年的培训计划，进一步加大对专业技术人员的培养力度，通过岗位练兵、技能竞赛等实战化培养机制，发现人才、培养人才，实现“师带徒”签约7对，形成了良好的传帮带氛围。
（四）落实整改责任不到位，长效机制未有效建立
41.重视程度不够。党委未召开专题民主生活会对产生问题的原因进行分析，先后两任主要领导调整后，整改领导小组人员未及时进行调整，整改责任不明确。
整改情况：按照巡察整改工作要求，集团党委于2024年2月28日召开了集团党委领导班子巡察整改专题民主生活会，坚持把巡察整改作为重要工作任务，紧扣巡察反馈问题，对照查摆分析，把问题摆进去，把职责摆进去，把工作摆进去，切实强化抓好巡察问题整改的思想自觉和行动自觉，确保整改彻底、整改到位。同时，结合当前集团领导班子分工及工作实际，经党委会研究，决定对上一轮巡察整改领导小组成员进行调整。
42.存在纸面整改问题。对反馈“意识形态工作薄弱”等3个问题，整改报告中制定的《大庆市热力集团有限公司意识形态工作责任制实施方案》等4项制度未制定，《供热服务质量考核标准》等2项制度未执行。
整改情况：一是制定了意识形态4项制度，并提报党委会审议通过，以正式文件下发执行。二是2023年12月对《供热服务质量考核标准》进行了重新修订，并严格对照供热服务质量考核标准，对基层各子分公司实行月度考核。
43.整改期间，集团纪检监察室仅组织召开2次专题会，未建立问题整改督查督办制度，未及时对“一方案三清单”进行检查，对整改推进监督不够。
整改情况：一是建立了《集团公司问题整改督查督办制度问题整改督查督办制度》，并按照制度要求对问题整改情况进行督查督办。二是对巡察及政治生态考核反馈问题整改工作进度持续跟踪，对“一方案三清单”进行检查。
下一步，热力集团将继续认真落实巡察整改主体责任，紧紧围绕巡察整改工作任务，持续推进巡察整改任务全面完成。欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话6070016；邮政地址：萨尔图区热源街5号；电子邮箱rljtdwbgs@163.com。
中共大庆市热力集团有限公司委员会
2024年8月1日
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